Norma Legal Oficial del día 14 de mayo del año 2014 (14/05/2014)
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TEXTO DE LA PÁGINA 28
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Componente 4.2 Seguimiento, monitoreso y evaluacion
Nota: las cifras son acumuladas.
El Peruano Miercoles 14 de MORDAZA de 2014
Unidad de Medida Informes
Meta anual 2014 4 2015 4 2016 4
Responsable APP
Seguidamente, revisando las funciones contenidas en el Manual de Operaciones del Programa Nacional Tambos, se procedio a identificar cada una de las tareas, las actividades y los componentes del MORDAZA logico y se les asigno la oficina o area directamente responsable del logro de la meta identificada. Cabe indicar que a la fecha, el Programa debe cumplir dos fines: el primero, construir y poner operativos los tambos, los cuales se van a cumplir con la ejecucion total de las actividades 1.1 y 1.2. El MORDAZA, tiene que ver con la plataforma de servicios la cual se consolida con la ejecucion de las atenciones sectoriales y coordinaciones intersectoriales a traves del tambo. Las intervenciones y atenciones a traves de las plataformas multiservicios (tambos), se realizan previa firma de un convenio, acuerdo, contrato, etc. con los sectores que brindaran los servicios y actividades. 3.3. Presupuesto multianual
El presupuesto multianual 2014-2016 del Programa asciende a S/. 300.1 millones, de los cuales S/. 147.9 millones estan autorizados en el presupuesto fiscal 2014. Como puede observarse entre los anos 2014 y 2015 el presupuesto del Programa se concentra en dos fines simultaneos: el de construir los centros de servicios multiples y el diseno de la operatividad de los servicios que oferte el tambo, tal como ha sido mostrado en el analisis de las metas del presente Plan. En la actividad 1.1 equipamiento de los tambos comprende el costo de la construccion de la obra de infraestructura asi como el equipamiento basico del tambo, la actividad 1.2 mantenimiento de los tambos se incluyen las remuneraciones del gestor comunal (tamberos), estas tareas consumen cerca del 77% del presupuesto total del Programa. Los gastos operativos del Programa ascienden al 7.9% del total. Hacia el ano 2016, el presupuesto del Programa esta concentrado en los servicios que van a ofertar a traves de los tambos que incluye los servicios sectoriales, intersectoriales y las actividades orientadas a mitigar las condiciones de riesgos (heladas, granizada y friaje) en las zonas rurales pobres y dispersas. Cuadro N° 05: Presupuesto Multianual del Plan de implementacion 2014-2016 Componente Producto: Tambos que prestan servicios a la Comunidad Actividad 1: Operatividad y mantenimiento del tambo 1.1 Equipamiento para los tambos 1.2 Mantenimiento de los tambos 1.3 Coordinacion con Gobiernos Regionales y Locales (APP, Inversion por imuestos, etc.) Actividad 2: Capacitacion y sensibilizacion a la poblacion en los servicios que presta el tambo 2.1 Diseno de un plan de capacitacion, sensibilizacion e informacion de los servicios que presta el tambo 2.2 Realizacion de Encuestas Socioeconomicas 2.3 Elaboracion de Diagnosticos sociales 2.4 Difusion de informacion a entidades publicas Actividad 3: Acciones de prevencion, atencion y mitigacion de riesgos 3.1 Elaboracion del Plan Basico de Gestion de Riesgo 3.2 Elaboracion de Mapa de Riesgo 3.3 Generacion de informacion metereologica 3.4 Compra de equipos para alerta temprana 3.5 Compra de bienes y servicios para atencion directa 3.6 Talleres para prevencion de riesgos y mitigacion de desastres 3.7 Talleres de sensibilizacion en coordinacion con INDECI Actividad 4: Gestion del Programa 4.1 Gestion administrativa y operativa 4.2 Seguimiento, monitoreso y evaluacion Nota: los presupuestos son anuales. 2014 2015 2016 41,200,771 20,460,000 0 18,300,000 2,160,000 694,000 648,000 18,000 12,000 16,000 12,683,000 20,000 20,000 138,000 6,800,000 2,240,000 1,197,000 2,268,000 7,363,771 7,258,771 105,000 Total 2014-2016 300,096,335 230,307,190 181,739,543 43,834,547 4,733,100 1,246,000 1,098,000 72,000 32,000 44,000 44,747,000 60,000 60,000 313,000 28,900,000 9,520,000 2,082,500 3,811,500 23,796,146 23,481,146 315,000 % 100.0 76.7 60.6 14.6 1.6 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 14.9 0.0 0.0 0.1 9.6 3.2 0.7 1.3 7.9 7.8 0.1
147,972,377 110,923,187 118,395,190 107,039,543 10,942,547 413,100 56,000 18,000 18,000 8,000 12,000 20,905,000 20,000 20,000 49,000 15,300,000 5,040,000 192,500 283,500 8,616,187 8,511,187 105,000 91,452,000 74,700,000 14,592,000 2,160,000 496,000 432,000 36,000 12,000 16,000 11,159,000 20,000 20,000 126,000 6,800,000 2,240,000 693,000 1,260,000 7,816,187 7,711,187 105,000