Norma Legal Oficial del día 25 de septiembre del año 2004 (25/09/2004)


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TEXTO DE LA PÁGINA 47

MORDAZA, sabado 25 de setiembre de 2004
ITEM (11) N° de H / H RUBRO

NORMAS LEGALES
DESCRIPCION Anotar el numero total de H/H del personal auditor del OCI que se programa participara en la Accion de Control Posterior. En este MORDAZA NO se incluyen las horas/hombre de los Especialistas.

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Meta

La meta de la Accion de Control Posterior se registra de acuerdo al grado de avance que se espera alcanzar, en tanto por ciento, anotandose los avances acumulados que se han programado lograr al termino de cada periodo de evaluacion. Ejemplo: Si se ha programado que la Accion de Control se va iniciar y concluir durante el periodo julio-setiembre, se debe consignar 100% al 30 de setiembre: Meta Al 31.MAR Al 30.JUN Al 30.SET 100% Al 31.DIC

Si se ha programado efectuar la Accion de Control entre 2 trimestrales: Por ejemplo, si se ha programado efectuar la Accion de Control alcanzando un grado de avance de 20% al 30.JUN y se va concluir al 30 de setiembre: Meta Al 31.MAR (13) (14) (15) (16) Denominacion Objetivo Total Total Acumulado Al 30.JUN 20% Al 30.SET 100% Al 31.DIC

Anotar la denominacion o Titulo de la Accion de Control Posterior. Describir el objetivo de la Accion de Control Posterior. Suma vertical del total del Costo de las Acciones de Control Posterior, y del total del numero de h/h. Suma Total de la Programacion Acumulada de Acciones de Control Posterior, al termino de cada trimestre. INSTRUCTIVO DEL FORMATO N° A­2 "PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DE CONTROL " Este Formato tambien se utiliza para registrar las Actividades de Control no programadas.

ITEM (1) Codigo

RUBRO

DESCRIPCION Corresponde al Codigo asignado automaticamente por el SAGU. Estructura del codigo: T ­ OOOO ­ AAAA ­ CCC Donde: T : MORDAZA de Organo ( 1: CGR, 2: OCI, 4: OCI-CGR). OOOO : Organo Informante (Codigo asignado por CGR) AAAA : Ano de inicio de la Actividad de Control. CCC : N° correlativo de la Actividad de Control. Describir la Actividad de Control sin detallar las tareas especificas de la misma Asimismo, se debera precisar la normativa relacionada: (ROF o normativa de la entidad, normativa de la CGR, normativa del Sector, Region, SBS, CONASEV, FONAFE, etc.). Senalar la unidad de medida de acuerdo al Anexo Nº 3. Anotar el numero de unidades de meta programadas para efectuarse al termino de cada periodo, en forma acumulativa. Ejemplo: Si una Actividad tiene una meta total de 30 unidades y se programa que va ser ejecutada durante todo el ano: 10 unidades al 31 de marzo, 10 unidades adicionales al 30 de junio, 10 adicionales al 30 de setiembre y 10 unidades adicionales al 31 de diciembre, se consignara de la siguiente manera: Meta Al 31.MAR 10 10 Al 30.JUN 20 10+10 Al 30.SET 30 20+10 Al 31.DIC 40 30+10

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Denominacion

(3) (4)

Unidad de Medida Meta

(5) (6) (7) (8)

Cronograma N° de H/H Totales Acumulados Total

Marcar con una "X" el mes o meses en los cuales se programa desarrollar las Actividades de Control. Anotar el numero de H/H que se programa destinar a la realizacion de cada una de las Actividades de Control. Anotar las metas totales acumuladas de las Actividades de Control, programadas para ser alcanzadas al termino de cada trimestre. Suma vertical total de las horas/hombre destinadas a las Actividades de Control.