Norma Legal Oficial del día 24 de junio del año 2000 (24/06/2000)
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TEXTO DE LA PÁGINA 27
MORDAZA, sabado 24 de junio de 2000
NORMAS LEGALES
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FLUJOGRAMA DE LA FASE DE PLANEAMIENTO DE LA AUDITORIA DE GESTION AMBIENTAL
DESCRIPCION Revision General: Se efectua en la sede de Contraloria General. Determinacion preliminar de puntos criticos. Revision Estrategica: Se efectua a traves de una breve visita a las entidades, donde se complementa la informacion. Se elabora: Informe de Visita Interina Plan de Auditoria Programa de Auditoria
OPERACION
Nº
PERSONAL
FLUJO DE ACCION
1
Auditor Encargado e integrantes
1
2
Supervisor Auditor Encargado e integrantes Especialistas Auditor Encargado e integrantes. Participacion de los Especialistas.
2
3
3
Revisa los tres documentos
4
Supervisor
4
Correccion de los documentos con las sugerencias del supervisor.
5
Auditor Encargado e integrantes
5
Revisa los tres documentos
6
Jefe de Area
6
Correccion del informe, con las sugerencias del Jefe de Area
7
Supervisor, Auditor Encargado e integrantes de la Comision
7
Se eleva el Plan, Programa de Auditoria y oficios de acreditacion
8
Subcontralor y Contralor General.
8