Norma Legal Oficial del día 09 de noviembre del año 1998 (09/11/1998)
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TEXTO DE LA PÁGINA 24
FORMATO PAC - 10
EJECUCldN DE LA AUDITORIA - OAI
CdDIGO AUDtTOR/A
IO TRMESTRE
izi COD ENTIDAD
I (5) ORIGEN
(3) AFJO
(4) CORRELATIVO
PLANIFICADA NO PLANIFICADA
T
(6) DOC.
FECHA
ENCARGO CGR
N" OFCIO
m UNDADES 0 AFEAS AUDITADAS I ENTIDAD AUDCTADA 03) cdxo `19) NOIBRE
~1CJMPbR7AAENTO (12,
(13)
MORDAZA DE AUDlTORiA
1 p=;
AUDITORIA DE GESTION
OSTRITO
EXAMEN ESPEClAl
E
l
`14, OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORIA
-1151
RE*-N CON OBJETIVOS DEL OA I
t
(16)
RELACdN CON LINEAMIENTOS DE POUTICA CGR
GENERALES ESPECIFICOS ! LI III
Ir-7 r - - - - - I r-7
ALCANCE (1~) PERIODO AWTADO (19) MONTO AUDITADO (Y )
D E S D E 1//1
HASTA
GCI) COMPONWTES (sob para au3toria.s tiegraks)
2 3
.
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-...
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~1) PROYECTOS Wb para audmias de wstti)
1 . 2 3 Conlrnua en PAC-10-A
FORMA TO PAC - 1 O-A ESTADO SITlJAClONAL OE LA AUOKORiA
G?il MORDAZA I i , c
(23) TERMNO l / l 1 TOTAL
(24)
N' DIAS UTLES
FUNFCACION E.4XUC~ Y ELAB NFORME
I /
(¿sj FECHA DE N'ROBACKh DEL NFOfWE FNAL
i
1
COSTO DIRECTO (Sdo para audiorias concluidas)
CARGOENIA CGMIW (?r) APELUDOS (IB) NOUBRES (ix-) COSTO H-H , (ao) N' do -_ - - .._--.__ H-H (31) REMUNER. _ COSTOS DIRECTOS (W.) _ --.-_- __.__ -..- - -_ - - - .-_-. - - - - ___. ~.._.. . - . ..< (P) PAS&lES i4 vl.4Tlccs (34) OTROS (as) TOTAL
I
1
ng NOTAS INFORMATNAS AOICIONALES
AUDITORiAS NO EJECUTADAS - OAI
I
I
(2) C6MGO DE AUDiTORiA
(31 CAUSAJ MOTIVO DE No CUMPLIMIENTO